Area V – Penguatan Pengawasan

AREA 5 PENGUATAN PENGAWASAN

i	Pengendalian Gratifikasi
	Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	LIHAT EVIDEN
	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	LIHAT EVIDEN
ii	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
	Telah dibangun lingkungan pengendalian	LIHAT EVIDEN
	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	LIHAT EVIDEN
	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	LIHAT EVIDEN
	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	LIHAT EVIDEN
iii	Pengaduan Masyarakat
	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	LIHAT EVIDEN
	Pengaduan masyarakat dtindaklanjuti	LIHAT EVIDEN
	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	LIHAT EVIDEN
	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	LIHAT EVIDEN
iv	Whistle-Blowing System
	Whistle Blowing System telah diterapkan	LIHAT EVIDEN
	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	LIHAT EVIDEN
	Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	LIHAT EVIDEN
v	Penanganan Benturan Kepentingan
	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	LIHAT EVIDEN
	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	LIHAT EVIDEN
	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	LIHAT EVIDEN
	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	LIHAT EVIDEN
	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	LIHAT EVIDEN